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A.客戶提交的證明材料是否完整齊全
B.原始資料記載的各項要素是否填寫齊全、準確
C.審批人、經辦人及其他相關責任人在規(guī)定的業(yè)務資料或憑證上的簽字（章）是否真實、正確、齊全

A.“99999”、“待處理來賬貸方報單款項”、“待處理來賬借方報單款項”、“其他待收結算款項”、“其他應付款”等科目是否有掛賬，已發(fā)生掛賬是否按規(guī)定及時核銷
B.其他應收應付款科目、損益科目和有大額發(fā)生額的存貸款科目發(fā)生額與原始憑證、相關業(yè)務清單是否相符，損益科目是否出現反方發(fā)生額
C.“網內應收結算款項”、“網內應付結算款項”、“大額支付應付結算款項”、“應付電子支付結算款項”、“小額支付應付結算款項”、“運送中現金”等科目是否有余額，余額是否正常